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索引号: TCGA/2017-048601 发文字号:
发布日期: 2017-11-10 10:54 发布机构: 铜川市公安局

铜川市公安局2016年度部门决算及“三公”经费支出情况

 

一、部门概况

(一)部门主要职责

1.执行公安工作的方针政策,起草有关地方性法规草案,组织实施全市公安保卫工作;

2.掌握全市影响政策稳定、危害国内安全和社会治安的情况,制定有关对策并负责组织实施;

3.预防、制止和侦查违法犯罪活动,处置治安事故和骚乱,依法管理集会、游行、示威活动,管理特种行业和危险物品;      

4.维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;

5.组织实施消防工作,实行消防监督;

6.承担党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作;

7.依法管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在本市居留、旅行的有关事务;

8.对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察,依法管理看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所等场所;

9.负责公共信息网络的安全监察工作;

10.指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

11.实施公安科学技术工作,负责公安信息技术、刑事技术、行动技术建设;

12.负责市局直管部门的公安装备、被装和经费等警务保障工作,指导公安分县局的装备、财务等警务保障工作;

13.制定、实施全市公安队伍管理的规章制度,组织实施对全局民警的教育、培训以及公安宣传,按权限管理干部和警衔,开展警务督察工作,查处本市公安队伍的违法违纪案件;

14.领导本市公安消防、警卫部队,对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥;

15.承办市委、市政府、省公安厅和公安部交办的其他事项。

(二)部门基本情况

铜川市公安局为国家行政机构,经费实行财政全额预算管理,人员编制417人,其中行政编制397人,事业编制20人。实有财政预算拨款人员409人,其中行政人员389人,事业20人。2016年终资产总额24199.39万元,其中固定资产16290.58万元,流动资产7769.51万元,在建工程139.3万元。负债总额合计1041.89万元。

(三)2016年部门工作任务完成情况

1.党政重视持续给力。市委、市政府高度重视公安工作,主要领导多次深入公安基层一线调研指导、现场办公、解决问题。先后以市委、市政府名义组织召开公安重点工作会议2次,制定印发《加强社会治安防控体系建设实施意见》等规范性文件5份,为各项公安工作稳步快速推进奠定了坚实基础。

2.严打整治战果凸显。全市刑事发案同比下降7.3 %,破案同比上升51.5%,刑事打击人数同比上升58.4%。刑事、治安打击处理数为历年之最,命案侦破率位居全省第一。成功侦破了建市以来最大假币案、单案缴毒量最大贩毒案和耀州区17年前命案积案。

3.网格布警立体防控。建立起“党政重视、综治协调、公安主导、社会协同、公众参与”的“大巡防”工作体系,织密立体防控网络,严格落实“三见警”、“警力四上”工作要求,“见警率”和“红袖标”巡逻连续两年位列全省第一,发案率连年下降,经验做法在全省社会治安防控体系建设推进会议交流推广。

4.法治建设全省领先。成功探索推出“五巡查四规范”等一批可复制、可推广的案件管理管控模式和经验,全省予以推广,实现了“关门执法”到“阳光执法”的华丽转身,全市公安机关连续10年无行政败诉案件。市公安局被公安部命名为全国公安机关执法示范单位,跨入全国10个市级执法示范公安局之列。

5.公安改革亮点纷呈。全省受立案制度改革现场会和全省学校毒品预防教育经验交流暨“6.27”工程推进会相继在我市召开,受立案制度改革和毒品预防教育“12369”工作机制成为铜川特色品牌。率先在全省完成非紧急求助报警分流机制改革,创新涉法涉诉第三方介入机制,“微警务”全面推行。市委书记郭大为批示:“改的全面、干的到位”。

6.护航发展有为有位。重大建设项目领导包联、部门包抓、民警进驻,实施挂牌保护,定期走访,警务跟进,护航项目建设,助推转型发展。精准扶贫有声有色,公众服务清单全面兑现,“放、管、服”深度推进,群众获得感明显提升。市委书记郭大为大会表扬,市长杨长亚批示肯定。

7.忠诚担当追赶超越。打击假币、监管场所医疗卫生专业化建设和警卫工作受到省厅通报嘉奖,王益区被授予全国社区戒毒社区康复工作示范单位。反邪教、公安信访工作受到副省长杜航伟、省厅常务副厅长曾岚批示表扬;公安改革两次受到市委书记郭大为批示肯定;公安工作四次受到市长杨长亚批示表扬。

(四)部门决算单位构成

纳入铜川市公安局部门2016年度决算范围的单位包括:

行政单位12个:铜川市公安局本级、铜川市公安局巡警特警支队、铜川市公安局公交治安管理大队、铜川市刑事警察支队、铜川市看守所、铜川市治安拘留所、铜川市公安局治安管理支队、铜川市公安局禁毒支队、铜川市公安局经济案件侦查支队、铜川市公安局警察技战术训练支队、铜川市公安局虹桥分局、铜川市公安局建乐分局。

二、部门2016年度决算表

(一)收入支出决算表

 

编制单位:铜川市公安局

2016年度

金额单位:万元

 

 

收入

支出

 

 

项目

决算数

项目

决算数

 

 

  1、财政拨款收入

11,197.04

  1、一般公共服务支出

231.00

 

 

    其中:一般公共预算财政拨款

11,197.04

  2、外交支出

 

 

 

         政府性基金预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

 

 

         国有资本经营预算财政拨款

 

  4、公共安全支出

8,409.50

 

 

  2、上级补助收入

 

  5、教育支出

 

 

 

  3、事业收入

 

  6、科学技术支出

 

 

 

      其中:纳入财政专户管理的收费

 

  7、文化体育与传媒支出

 

 

 

  4、经营收入

 

  8、社会保障和就业支出

37.75

 

 

  5、附属单位上缴收入

 

  9、医疗卫生与计划生育支出

133.57

 

 

  6、其他收入

524.77

  10、节能环保支出

5.00

 

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

  12、农林水支出

 

 

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

2.00

 

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

  18、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

 

 

  20、油物资储备支出

 

 

 

 

 

  21、其他支出

179.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

11,721.81

本年支出合计

8,997.90

 

 

       用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

 

 

       年初结转和结余

3,531.87

    年末结转和结余

6,255.79

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

15,253.68

支出总计

15,253.69

 

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

(二)收入决算表

编制单位:铜川市公安局

2016年度

  金额单位:万元

项目

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级

补助

收入

事业

收入

经营

收入

附属

单位

上缴

收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

11,721.82

11,197.05

 

 

 

 

524.77

201

一般公共服务支出

231.00

231.00

 

 

 

 

 

20110

人力资源事务

200.00

200.00

 

 

 

 

 

2011009

  公务员考核

200.00

200.00

 

 

 

 

 

20132

组织事务

1.00

1.00

 

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

1.00

1.00

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

30.00

30.00

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

30.00

30.00

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

11,133.42

10,786.23

 

 

 

 

347.19

20402

公安

11,133.42

10,786.23

 

 

 

 

347.19

2040201

  行政运行

5,374.89

5,076.85

 

 

 

 

298.04

2040204

  治安管理

140.18

140.18

 

 

 

 

 

2040205

  国内安全保卫

13.00

13.00

 

 

 

 

 

2040206

  刑事侦查

662.00

662.00

 

 

 

 

 

2040211

  禁毒管理

250.05

250.05

 

 

 

 

 

2040213

  网络侦控管理

70.20

70.20

 

 

 

 

 

2040214

  反恐怖

62.00

62.00

 

 

 

 

 

2040216

  网络运行及维护

98.78

98.78

 

 

 

 

 

2040217

  拘押收教场所管理

2,499.98

2,499.98

 

 

 

 

 

2040219

  信息化建设

544.79

544.79

 

 

 

 

 

2040250

  事业运行

72.31

72.31

 

 

 

 

 

2040299

  其他公安支出

1,345.24

1,296.09

 

 

 

 

49.15

208

社会保障和就业支出

37.75

37.75

 

 

 

 

 

20802

民政管理事务

3.00

3.00

 

 

 

 

 

2080299

  其他民政管理事务支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 

20808

抚恤

34.75

34.75

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

34.75

34.75

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

133.57

133.57

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

133.57

133.57

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

119.35

119.35

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

14.22

14.22

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

21199

其他节能环保支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

2119901

  其他节能环保支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

2.00

2.00

 

 

 

 

 

21506

安全生产监管

2.00

2.00

 

 

 

 

 

2150699

  其他安全生产监管支出

2.00

2.00

 

 

 

 

 

229

其他支出

179.08

1.50

 

 

 

 

177.58

22999

其他支出

179.08

1.50

 

 

 

 

177.58

2299901

  其他支出

179.08

1.50

 

 

 

 

177.58

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

(三)支出决算表

 

 

 

编制单位:铜川市公安局

2016年度

 金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴

上级

支出

经营

支出

对附属

单位补助

支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

合计

8,997.89

5,929.97

3,067.92

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

231.00

231.00

 

 

 

 

 

20110

人力资源事务

200.00

200.00

 

 

 

 

 

2011009

  公务员考核

200.00

200.00

 

 

 

 

 

20132

组织事务

1.00

1.00

 

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

1.00

1.00

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

30.00

30.00

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

30.00

30.00

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

8,409.49

5,370.65

3,038.84

 

 

 

 

20402

公安

8,409.49

5,370.65

3,038.84

 

 

 

 

2040201

  行政运行

5,051.89

5,051.89

 

 

 

 

 

2040202

  一般行政管理事务

40.00

 

40.00

 

 

 

 

2040204

  治安管理

126.17

 

126.17

 

 

 

 

2040205

  国内安全保卫

13.00

13.00

 

 

 

 

 

2040206

  刑事侦查

417.45

 

417.45

 

 

 

 

2040211

  禁毒管理

210.05

2.00

208.05

 

 

 

 

2040213

  网络侦控管理

70.20

70.20

 

 

 

 

 

2040214

  反恐怖

62.00

62.00

 

 

 

 

 

2040216

  网络运行及维护

98.78

 

98.78

 

 

 

 

2040217

  拘押收教场所管理

461.03

77.93

383.10

 

 

 

 

2040219

  信息化建设

544.79

 

544.79

 

 

 

 

2040250

  事业运行

72.31

72.31

 

 

 

 

 

2040299

  其他公安支出

1,241.82

21.32

1,220.50

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

37.75

37.75

 

 

 

 

 

20802

民政管理事务

3.00

3.00

 

 

 

 

 

2080299

  其他民政管理事务支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 

20808

抚恤

34.75

34.75

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

34.75

34.75

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

133.57

133.57

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

133.57

133.57

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

119.35

119.35

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

14.22

14.22

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

21199

其他节能环保支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

2119901

  其他节能环保支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

2.00

2.00

 

 

 

 

 

21506

安全生产监管

2.00

2.00

 

 

 

 

 

2150699

  其他安全生产监管支出

2.00

2.00

 

 

 

 

 

229

其他支出

179.08

150.00

29.08

 

 

 

 

22999

其他支出

179.08

150.00

29.08

 

 

 

 

2299901

  其他支出

179.08

150.00

29.08

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

(四)财政拨款收入支出决算表

 

 

编制单位:铜川市公安局 

2016年度

 

 金额单位:万元

 

    

    

 

   

决算数

项目

决算数

 

合计

一般公共预

算财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

 

1、一般公共预算财政拨款

11,197.04

1、一般公共服务支出

231.00

231.00

 

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

2、外交支出

 

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

8,062.58

8,062.58

 

 

 

 

5、教育支出

 

 

 

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

7、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业支出

37.75

37.75

 

 

 

 

9、医疗卫生与计划生育支出

133.57

133.57

 

 

 

 

10、节能环保支出

5.00

5.00

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

12、农林水支出

 

 

 

 

 

 

13、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

2.00

2.00

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

18、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

20、油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

21、其他支出

1.50

1.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

11,197.04

本年支出合计

8,473.40

8,473.40

 

 

年初财政拨款结转和结余

1,568.26

年末财政拨款结转和结余

4,291.90

4,291.90

 

 

  一般公共预算财政拨款

1,568.26

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

12,765.30

支出总计

12,765.30

12,765.30

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

编制单位:铜川市公安局

2016年度

 

 

金额单位:万元 

 

 

项目

本年支出

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员

经费

公用

经费

 

 

 

 

 

 

合计

8,473.40

5,481.81

5,035.19

446.62

2,991.59

 

 

 

201

一般公共服务支出

231.00

231.00

200.00

31.00

 

 

 

 

20110

人力资源事务

200.00

200.00

200.00

 

 

 

 

 

2011009

  公务员考核

200.00

200.00

200.00

 

 

 

 

 

20132

组织事务

1.00

1.00

 

1.00

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

1.00

1.00

 

1.00

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

30.00

30.00

 

30.00

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

30.00

30.00

 

30.00

 

 

 

 

204

公共安全支出

8,062.58

5,072.49

4,666.87

405.62

2,990.09

 

 

 

20402

公安

8,062.58

5,072.49

4,666.87

405.62

2,990.09

 

 

 

2040201

  行政运行

4,799.11

4,799.11

4,473.61

325.50

 

 

 

 

2040202

  一般行政管理事务

40.00

 

 

 

40.00

 

 

 

2040204

  治安管理

126.17

 

 

 

126.17

 

 

 

2040205

  国内安全保卫

13.00

13.00

13.00

 

 

 

 

 

2040206

  刑事侦查

417.45

 

 

 

417.45

 

 

 

2040211

  禁毒管理

210.05

2.00

 

2.00

208.05

 

 

 

2040213

  网络侦控管理

70.20

70.20

 

70.20

 

 

 

 

2040214

  反恐怖

62.00

62.00

62.00

 

 

 

 

 

2040216

  网络运行及维护

98.78

 

 

 

98.78

 

 

 

2040217

  拘押收教场所管理

416.03

32.93

29.46

3.47

383.10

 

 

 

2040219

  信息化建设

544.79

 

 

 

544.79

 

 

 

2040250

  事业运行

72.31

72.31

72.31

 

 

 

 

 

2040299

  其他公安支出

1,192.69

20.94

16.49

4.45

1,171.75

 

 

 

208

社会保障和就业支出

37.75

37.75

34.75

3.00

 

 

 

 

20802

民政管理事务

3.00

3.00

 

3.00

 

 

 

 

2080299

  其他民政管理事务支出

3.00

3.00

 

3.00

 

 

 

 

20808

抚恤

34.75

34.75

34.75

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

34.75

34.75

34.75

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

133.57

133.57

133.57

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

133.57

133.57

133.57

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

119.35

119.35

119.35

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

14.22

14.22

14.22

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

5.00

5.00

 

5.00

 

 

 

 

21199

其他节能环保支出

5.00

5.00

 

5.00

 

 

 

 

2119901

  其他节能环保支出

5.00

5.00

 

5.00

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

2.00

2.00

 

2.00

 

 

 

 

21506

安全生产监管

2.00

2.00

 

2.00

 

 

 

 

2150699

  其他安全生产监管支出

2.00

2.00

 

2.00

 

 

 

 

229

其他支出

1.50

 

 

 

1.50

 

 

 

22999

其他支出

1.50

 

 

 

1.50

 

 

 

2299901

  其他支出

1.50

 

 

 

1.50

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

编制单位:铜川市公安局                        2016年度 

金额单位:万元

 

 

项目

本年支出

合计

人员经费

公用经费

备注

 

 

经济分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

合计

5,481.78

5,035.19

446.63

 

 

 

301

工资福利支出

4,572.71

4,572.72

 

 

 

 

30101

基本工资

2,097.63

2,097.63

 

 

 

 

30101

  基本工资

2,097.63

2,097.63

 

 

 

 

30102

津贴补贴

1,771.48

1,771.48

 

 

 

 

30102

  津贴补贴

1,771.48

1,771.48

 

 

 

 

30103

奖金

167.13

167.13

 

 

 

 

30103

  奖金

167.13

167.13

 

 

 

 

30104

其他社会保障缴费

185.99

185.99

 

 

 

 

30104

  其他社会保障缴费

185.99

185.99

 

 

 

 

30199

其他工资福利支出

350.48

350.48

 

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

350.48

350.48

 

 

 

 

302

商品和服务支出

445.33

 

445.34

 

 

 

30201

办公费

80.98

 

80.98

 

 

 

30201

  办公费

80.98

 

80.98

 

 

 

30202

印刷费

11.01

 

11.01

 

 

 

30202

  印刷费

11.01

 

11.01

 

 

 

30204

手续费

0.77

 

0.77

 

 

 

30204

  手续费

0.77

 

0.77

 

 

 

30205

水费

10.09

 

10.09

 

 

 

30205

  水费

10.09

 

10.09

 

 

 

30206

电费

28.25

 

28.25

 

 

 

30206

  电费

28.25

 

28.25

 

 

 

30207

邮电费

65.25

 

65.25

 

 

 

30207

  邮电费

65.25

 

65.25

 

 

 

30208

取暖费

0.40

 

0.40

 

 

 

30208

  取暖费

0.40

 

0.40

 

 

 

30209

物业管理费

14.60

 

14.60

 

 

 

30209

  物业管理费

14.60

 

14.60

 

 

 

30211

差旅费

60.86

 

60.86

 

 

 

30211

  差旅费

60.86

 

60.86

 

 

 

30213

维修(护)费

3.94

 

3.94

 

 

 

30213

  维修(护)费

3.94

 

3.94

 

 

 

30214

租赁费

2.76

 

2.76

 

 

 

30214

  租赁费

2.76

 

2.76

 

 

 

30215

会议费

3.52

 

3.52

 

 

 

30215

  会议费

3.52

 

3.52

 

 

 

30216

培训费

2.38

 

2.38

 

 

 

30216

  培训费

2.38

 

2.38

 

 

 

30217

公务接待费

2.04

 

2.04

 

 

 

30217

  公务接待费

2.04

 

2.04

 

 

 

30224

被装购置费

4.70

 

4.70

 

 

 

30224

  被装购置费

4.70

 

4.70

 

 

 

30226

劳务费

13.10

 

13.10

 

 

 

30226

  劳务费

13.10

 

13.10

 

 

 

30227

委托业务费

0.30

 

0.30

 

 

 

30227

  委托业务费

0.30

 

0.30

 

 

 

30229

福利费

35.36

 

35.36

 

 

 

30229

 福利费

35.36

 

35.36

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

94.68

 

94.68

 

 

 

30231

 公务用车运行维护费

94.68

 

94.68

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

10.34

 

10.34

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

10.34

 

10.34

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

462.46

462.47

 

 

 

 

30304

抚恤金

42.30

42.30

 

 

 

 

30304

  抚恤金

42.30

42.30

 

 

 

 

30305

生活补助

136.43

136.43

 

 

 

 

30305

  生活补助

136.43

136.43

 

 

 

 

30307

医疗费

14.99

14.99

 

 

 

 

30307

  医疗费

14.99

14.99

 

 

 

 

30309

奖励金

118.49

118.49

 

 

 

 

30309

  奖励金

118.49

118.49

 

 

 

 

30311

住房公积金

102.97

102.97

 

 

 

 

30311

  住房公积金

102.97

102.97

 

 

 

 

30313

购房补贴

1.52

1.52

 

 

 

 

30313

  购房补贴

1.52

1.52

 

 

 

 

30314

采暖补贴

20.59

20.59

 

 

 

 

30314

 采暖补贴

20.59

20.59

 

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

25.17

25.17

 

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

25.17

25.17

 

 

 

 

310

其他资本性支出

1.28

 

1.28

 

 

 

31002

办公设备购置

1.28

 

1.28

 

 

 

31002

  办公设备购置

1.28

 

1.28

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表  

编制单位:铜川市公安局

2016年度 

 

 金额单位:万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国

(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

220.55

 

2.45

218.10

9.48

208.62

13.90

3.46

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

 

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:铜川市公安局                2016年度

 

 

 

  金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转

和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况,(本部门2016年度无此项收支)

三、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

12016年度本年收入合计11721.81万元,较上年增加929.01万元,主要原因是财政加大公安业务经费投入及民警增资等因素所致。

22016年度本年支出合计8997.9万元,较上年减少993.2万元,主要原因是本年城乡社区支出及其他支出减少所致。

2、本年收入构成情况

 2016年本年收入合计11721.81万元。其中:财政拨款11197.04万元,占总收入的95.52%,全部为一般公共预算财政拨款11197.04万元。其他收入524.77万元,是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入,占总收入的4.48%

 3、本年支出构成情况

 2016年本年支出合计8997.9万元。其中:基本支出5929.97万元,是为部门基本运行而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的65.9%;项目支出3067.92万元,是为完成部门本年度项目建设的支出,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。主要包括信息化建设等专项业务支出,占总支出的34.1%

(二)2016年财政拨款收入支出决算总体情况

 12016年度本年财政拨款收入合计11197.04万元,较上年增加2312.24万元,主要原因是财政加大公安项目建设资金投入所致。

 22016年度本年财政拨款支出合计8473.4万元,较上年减少98.4万元,主要原因是本年度城乡社区支出减少所致。

(三)2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 2016年一般公共预算财政拨款支出8473.4万元,其中:基本支出5481.81万元,项目支出2991.59万元,包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加201.6万元,主要是本年度项目建设支出加大所致。

 2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

 2016年度一般公共预算财政拨款支出8473.4万元,按支出功能科目分,包括一般公共服务支出231万元、公共安全支出8062.58万元、社会保障和就业支出37.75万元、医疗卫生与计划生育支出133.57万元、节能环保支出5万元、资源勘探信息等支出2万元,其他支出1.5万元。

1)一般公共服务支出231万元。包括公务员考核200万元,其他组织事务支出1万元,其他一般公共服务支出30万元。主要用于年度公务员考核等支出。

2)公共安全支出8062.58万元。包括行政运行4799.11万元,是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本运行支出,一般行政管理事务40万元,治安管理126.17万元,国内安全保卫13万元,刑事侦查417.45万元,禁毒管理210.05万元,网络侦控管理70.2万元,反恐怖62万元,网络运行及维护98.78万元,拘押收教场所管理416.03万元,信息化建设544.79万元,事业运行72.31万元,其他公安支出1192.69万元。主要用于部门日常运行及项目支出等。

3)社会保障和就业支出37.75万元。包括其他民政事务管理支出3万元,死亡抚恤34.75万元。

4)医疗卫生与计划生育支出133.57万元。其中行政事业单位医疗119.35万元,事业单位医疗14.22万元。

5)节能环保支出5万元。主要用于治污降霾治理支出。

6)资源勘探信息等支出2万元。主要用于环境治理支出。

7)其他支出1.5万元。主要用于四创工作奖励支出。

 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5481.81万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要,其中:人员经费5035.19万元,主要包括:一般公共服务支出200万元,公共安全支出4666.87万元,社会保障和就业支出34.75万元,医疗卫生与计划生育支出133.57万元;公用经费446.62万元,主要包括: 一般公共服务支出31万元,公共安全支出405.62万元等。

(四)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

 1三公经费支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出220.55万元,其中,因公出国(境)费用无,公务用车购置及运行维护费218.1万元,公务接待费2.45万元。2016年度三公经费支出比2015年减少140.65万元,降低38.94 %,其中:公务接待费比上年增加0.05万元,增长2.08 %;公务用车购置及运行维护费比上年减少131.7万元,降低37.65 %,主要是公车改革车辆较少所致。

因公出国(境)团组情况:2016年本部门无组团因公出国(境)等情况。

公务用车购置及保有情况:公安局2016年公务车辆购置费用9.48万元,公安机关及局属单位年末公务用车(执法执勤、特种车辆)实际保有量59辆。

公务接待费:2016年度国内公务接待累计29批次、306人,经费总额2.45万元。主要包括上级部门来人检查接待。

2、培训费支出决算情况

培训费支出3.46万元,主要是培训基层民警费用,比上年减少5.54万元,减少61.56%,主要是培训次数及人员减少。

3、会议费支出决算情况

会议费支出13.9万元,主要是召开部门工作会及总结会议,比上年增长13.9万元,增长100%,主要是2015年未列支会议费。

(五)2016年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支

(六)2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支

(七)2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出445.33万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中:行政单位12户,合计445.33万元,占机关运行经费的100%;无参照公务员法管理的事业单位。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少64.43万元,降低12.64%,减少的主要原因是厉行节约压缩公用经费。

2、政府采购支出情况

公安局严格按照政府采购相关规定执行,2016年预算内资金政府采购支出608.4万元,其中:二级网视频会议更新支出58.98万元、其余信息工程(涉密)549.42万元。

3、国有资产占用情况

2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆59辆。

4、重点项目支出绩效评价情况

探索建立了市公安局重点项目库,将公安信息化、基础设施建设等方面统一纳入管理,全面严格和规范各类项目申报、立项、评审、招标、采购、验收、经费统筹、资金支付等各个环节。

四、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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